Obiettivo

Descrizione e finalità

Il progetto di Erzelli ha avuto nel 2020 una rivalutazione economica importante rispetto agli importi iniziali, la quale ha imposto una riprogrammazione dell'intervento, fattibile ad oggi esclusivamente con l'accesso ai fondi del Recovery Plan. Con l'insediamento della nuova governance è stato riavviato il procedimento di approvazione del progetto da parte del Consiglio dei Lavori Pubblici, a valle del quale è stato possibile avviare il procedimento autorizzativo unico regionale (PAUR), che si è concluso alla fine del 2022.

Sempre nel 2022 sono proseguite le attività di monitoraggio dei finanziamenti derivanti dai progetti PNRR, per ottenere dal MUR e da Regione Liguria gli atti amministrativi necessari all’iscrizione dei crediti a bilancio e sono, altresì, stati studiati i profili di commercialità connessi a parte delle realizzazioni.

L’esito di tali attività ha consentito l’assegnazione di risorse pari a 150 milioni, di cui alla legge n. 234 del 30.12.2021, con Decreto ministeriale MUR n. 119 del 2.03.2023, di cui 30 milioni relativi al 2022 assegnati prioritariamente per il completamento del lotto B, per la realizzazione del quale è stato dato avvio alle procedure di gara con Decreto Rettorale del 23.3.2023.

La procedura di gara si è conclusa nel novembre 2023 e, previo espletamento dei necessari adempimenti amministrativi, nel 2024 sarà possibile iniziare i lavori che dovrebbero concludersi entro due anni e mezzo.

Benché la legge di bilancio per il 2024 abbia previsto uno stanziamento di 20 milioni dal 2024 al 2029 complessivi per l’intero progetto del Parco degli Erzelli, al momento non è possibile conoscere come la Regione destinerà i fondi, considerato che nel progetto è ricompresa la costruzione dell’Ospedale,

Per questo motivo non è attualmente possibile programmare eventuali attività relative al lotto A.

Collegamento col Programma Triennale 2022-2024

Missione: Organizzazione e Risorse

Obiettivo strategico: 11 Riqualificare e progettare gli spazi e le infrastrutture garantendone la sicurezza, la sostenibilità finanziaria e la qualità dei servizi

Azione: 11.2 Sviluppare spazi e infrastrutture

Strutture

Principale struttura responsabile: Area Tecnica

Altre strutture responsabili: -

Altre strutture coinvolte: -

Balanced Scorecard

Prospettiva: Infrastrutture

Area Strategica: Ambienti e attrezzature

Peso nella Prospettiva: 25%

Risorse

Risorse umane: 5 FTE

Risorse finanziarie: € 117.683.293,5

Voce CO.AN.: 05.01.02.03.01.01

Tipologia obiettivo

Progetto con data fine lavori

Cronoprogramma

Deliverable: Verbale di consegna lavori Lotto B.

Specifiche: il verbale sarà a firma del RUP della SUAR ed inviato al RUP UniGE (Dirigente dell’Area Tecnica)

Fonte: nota di invio a protocollo

Situazione iniziale e risultati attesi

Inizio lavori: 1.2.2024

Fine lavori: 31.7.2024

Livello di performance: alla fine dei lavori entro il termine è attribuito un punteggio del 100%, per ogni mese di ritardo rispetto al termine è sottratto dal punteggio il 10%. Al raggiungimento oltre il 31.12.2024 è attribuito un punteggio dello 0%

Monitoraggio in itinere

Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

Nel corso del primo semestre 2024 sono stati portati a termine tutte le attività relative all’avvio dei lavori per la realizzazione del Lotto B- laboratori.

Il 13.03.2024 è stato firmato il contratto d’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della Sicurezza.

Il 14.06.2024 sono stati firmati i contratti d’affidamento del servizio di collaudo in corso d’opera e d’affidamento dei lavori.

Il data 26.06.2024 con nota prot. N° 59661/2024, a valle della stipula dei suddetti contratti, abbiamo comunicato al RUP SUAR la disponibilità delle aree invitandola alla consegna dei lavori.

Il verbale di consegna dei lavori sarà sottoscritto nel mese di luglio.

Cronoprogramma

Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

Attività indicate nella descrizione

Data di rilevazione

30.6.2024

Risultato intermedio

Grado di raggiungimento dell’obiettivo al momento del monitoraggio

In linea con le attese

Motivazione dell’eventuale scostamento

-

Azioni correttive e risultato finale previsto

Azioni correttive messe in atto o progettate

-

Risultato finale previsto

100%