PRO-11-O - Consolidare gli strumenti e i metodi di prevenzione della corruzione Descrizione e finalitàGià a partire dal 2014, in ottemperanza al Piano Nazionale Anticorruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) ha provveduto alla mappatura dei processi al fine della valutazione del rischio corruttivo.Tale attività si è protratta fino al 2022 includendo tutti i processi maggiormente a rischio.Poiché dal 1.1.2023 è stato implementato un nuovo modello organizzativo che, oltre a revisionare profondamente le competenze delle diverse strutture, introduce nuovi strumenti come i "Presidi Funzionali", alcuni dei quali (i Poli Territoriali di Facility Management) sono al centro di processi ad alto rischio, si rende necessario aggiornare la mappatura e la valutazione del rischio fin qui effettuata.Tale obiettivo è collegato con quello relativo all'individuazione dei processi, al cui compimento sarà possibile completare la valutazione dei rischi delle attività non ancora censite.Il deliverable consiste nell'aggiornamento della mappatura dei processi e della valutazione del rischio dei processi ad alto rischio effettuate fino all'anno 2022.Collegamento col Programma Triennale 2022-2024Missione: Organizzazione e RisorseObiettivo strategico: 10 Perseguire lo sviluppo dell’organizzazione con attenzione all’identificazione delle migliori relazioni ed interdipendenze funzionali tra gli uffici e nell’ottica della semplificazione e di una maggiore fluidità e correntezza dei processi, della dematerializzazione e della digitalizzazione delle procedureAzione: 10.2 Garantire l’adeguatezza dell’organizzazione alle esigenze funzionaliStrutturePrincipale struttura responsabile: Area DirezionaleAltre strutture responsabili: Tutte le Aree dirigenziali, CeDIAAltre strutture coinvolte: -Balanced ScorecardProspettiva: ProcessiArea Strategica: OrganizzazionePeso nella Prospettiva: 5%RisorseRisorse umane: 1 FTERisorse finanziarie: -Voce CO.AN.: -Tipologia obiettivoProgetto con data fine lavoriCronoprogrammaDeliverable: aggiornamento della mappatura dei processi e della valutazione del rischio dei processi ad alto rischio effettuate fino all'anno 2022 nei PTPCTSpecifiche: aggiornamento della mappatura, analisi, valutazione dei rischi e delle misure alternative in relazione ai processi già mappati per ciascuna area dirigenziale e CeDIAIl risultato verrà rilevato separatamente per ciascuna strutturaFonte: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della TrasparenzaSituazione iniziale e risultati attesiInizio lavori: 1.2.2023Fine lavori: 31.10.2023Livello di performance: alla fine dei lavori entro il termine è attribuito un punteggio del 100%. Al raggiungimento oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0% Monitoraggio in itinereDescrizione delle attività svolte fino al monitoraggioÈ stata svolta l’attività di predisposizione dell’elenco dei processi ad alto rischio mappati fino al 2022 da assegnare per la revisione alle rispettive aree di competenza, tenendo conto dell'atto di organizzazione amministrativa in vigore dal 01.01.2023.CronoprogrammaFasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione: in via di conclusione la prima fase di identificazione dei processi ad alto rischio da revisionareData di rilevazione: 30.06.2023Risultato intermedioGrado di raggiungimento dell’obiettivo al momento del monitoraggio: 60% Motivazione dell’eventuale scostamento: -Azioni correttive e risultato finale previstoAzioni correttive messe in atto o progettate: -Risultato finale previsto: 100% Pagina iniziale
