Obiettivo

Descrizione e finalità

La situazione del patrimonio edilizio dell’Ateneo, condizionata dal carattere spesso storico delle sedi, oltre a influire sull’ambiente di studio e lavoro degli studenti, delle studentesse e del personale, richiede continui interventi tesi a conservare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e garantirne la sicurezza.

Nel 2023 sono previsti, oltre alla prosecuzione del Progetto Erzelli, le procedure di affidamento di numerosi interventi tra cui:

-lavori di rifacimento della cabina di trasformazione dell’edificio di Viale Cembrano

-Progetto PINQUA: Albergo dei Poveri - Restauro e risanamento conservativo della strada interna per un percorso urbano tra

Università, Città e Parco della Valletta Carbonara

-Progetto PINQUA: Opere di restauro dell’atrio di ingresso da via Del Campo e del risanamento del piano fondi di Palazzo Rebuffo Serra;

-Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto l’affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di

proprietà, o in uso a qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG2 di cui al D.P.R. 207/2010.

Tali interventi sono previsti dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28.9.2022 tra gli interventi previsti nell’elenco annuale dei lavori per il 2023.

Al fine di monitorare l’andamento degli interventi programmati è previsto un indicatore che calcoli, con l’esclusione del progetto Erzelli oggetto di uno specifico obiettivo, la percentuale di interventi realizzati rispetto a quelli previsti. Il target previsto è il 100%.

Collegamento col Programma Triennale 2022-2024

Missione: Organizzazione e Risorse

Obiettivo strategico: 11 Riqualificare e progettare gli spazi e le infrastrutture garantendone la sicurezza, la sostenibilità finanziaria e la qualità dei servizi

Azione: 11.2 Sviluppare spazi e infrastrutture

Strutture

Principale struttura responsabile: Area Tecnica

Altre strutture responsabili: -

Altre strutture coinvolte: -

Balanced Scorecard

Prospettiva: Infrastrutture

Area Strategica: Ambienti e attrezzature

Peso nella Prospettiva: 20%

Risorse

Risorse umane: 10 FTE

Risorse finanziarie: € 8.879.777,13

Voce CO.AN.:04.01.01.07.03.01.

(*) Modificato a seguito di monitoraggio in itinere con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19.7.2023

Tipologia obiettivo

Consolidamento dei processi

Indicatori

Percentuale di interventi nell'elenco annuale dei lavori effettivamente avviati

Tipologia: efficacia oggettiva

Formula di calcolo: ∑ (intervento avviato n * priorità n) / ∑ (intervento previsto nell'elenco annuale dei lavori n * priorità n)

(*)

Specifiche:

Numeratore: numero interventi per i quali si è dato effettivamente avvio alle procedure di gara con Determina Dirigenziale e Delibera del CdA tra quelli previsti dall'elenco annuale dei lavori (Scheda E) di cui al Programma triennale dei Lavori Pubblici per l’annualità esclusa la riallocazione del Polo di Ingegneria presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli

Denominatore: numero interventi previsti dall'elenco annuale dei lavori di cui al Programma triennale dei Lavori Pubblici per l’annualità esclusa la riallocazione del Polo di Ingegneria presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli

Priorità: valore indicato per l'intervento nell'elenco annuale dei lavori: massima=3, media=2, inferiore a media=1 (*)

Misura: percentuale

Periodo di rilevazione annuale

Fonte: Elenco annuale dei lavori

Situazione iniziale e risultati attesi

Valore iniziale (2022) - Baseline: 100%

Target 2023: 100%

Target 2025: 100%

Data di rilevazione: 31.12.2023 (Valore iniziale) 31.12 anno di riferimento (Target)

(*) Modificato a seguito di monitoraggio in itinere con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19.7.2023

Monitoraggio in itinere

Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

Nell’elenco annuale degli interventi previsti dal Programma triennale delle Opere Pubbliche - Aggiornamento CdA del 02.03.2023- sono previsti i seguenti affidamenti:

1.lavori di rifacimento della cabina di trasformazione dell’edificio di Viale Cembrano: progetto approvato in CdA il 28.02.2023. Gara avviata il 17.05.2023

2.Progetto PINQUA: Albergo dei Poveri - Restauro e risanamento conservativo della strada interna per un percorso urbano tra Università, Città e Parco della Valletta Carbonara: progetto approvato in CdA il 28.02.2023. Gara avviata il 31.03.2023

3.Progetto PINQUA: Opere di restauro dell’atrio di ingresso da via Del Campo e del risanamento del piano fondi di Palazzo Rebuffo Serra; progetto approvato in CdA il 28.02.2023. Gara avviata il 30.05.2023

4.Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto l’affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà, o in uso a qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG2 di cui al D.P.R. 207/2010. Contratto dell’affidamento AQ OG2 siglato il 15.03.2023.

5.Accordo Quadro vari edifici categoria specialistica OS28. Gara avviata il 31.05.2023

Vi è stata un’accelerazione delle procedure motivata dalla necessità di avviare più procedure possibili prima dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (01.07.2023)

Valore indicatore al momento della rilevazione

Valore indicatore - Percentuale di interventi nell'elenco annuale dei lavori effettivamente avviati

100%

Data di rilevazione: 14.06.2023

Risultato intermedio

Grado di raggiungimento dell’obiettivo al momento del monitoraggio

100%

Motivazione dell’eventuale scostamento

-

Azioni correttive e risultato finale previsto

Azioni correttive messe in atto o progettate

-

Risultato finale previsto

100%

Risultato finale

Riepilogo delle attività svolte al 31.12.2023

L’obiettivo era già stato pienamente raggiunto a giugno 2023, alla data della rilevazione intermedia:

1.Lavori di rifacimento della cabina di trasformazione dell’edificio di Viale Cembrano: progetto approvato in CdA il 28.02.2023. Gara avviata il 17.05.2023

2.Progetto PINQUA: Albergo dei Poveri - Restauro e risanamento conservativo della strada interna per un percorso urbano tra Università, Città e Parco della Valletta Carbonara: progetto approvato in CdA il 28.02.2023. Gara avviata il 31.03.2023

3.Progetto PINQUA: Opere di restauro dell’atrio di ingresso da via Del Campo e del risanamento del piano fondi di Palazzo Rebuffo Serra; progetto approvato in CdA il 28.02.2023. Gara avviata il 30.05.2023.

4.Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto l’affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà, o in uso a qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG2 di cui al D.P.R. 207/2010. Contratto dell’affidamento AQ OG2 siglato il 15.03.2023.

5.Accordo Quadro vari edifici categoria specialistica OS28. Gara avviata il 31.05.2023.

Da giugno ad oggi è stato concretamente avvio dei lavori a tutti i primi tre cantieri.

Per quanto riguardo l’accordo quadro in OG2 non solo è stato affidato ma è stato praticamente tutto “consumato” e nel CdA di febbraio è sato approvato un altro analogo affidamento.

L’AQ OS28 è stato affidato con contratto firmato il 30/10/2023 ed è in piena esecuzione.

Valore indicatore al momento della rilevazione

Valore indicatore - Percentuale di interventi nell'elenco annuale dei lavori effettivamente avviati

100%

Data di rilevazione: 31.12.2023

Risorse umane utilizzate

10 FTE

Risorse finanziarie utilizzate

€ 8.879.777,13

Documentazione a supporto

Viale Cembrano: approvazione progetto nel CdA del 28.02.2023 – lettera indagine di mercato

Albergo dei Poveri: approvazione progetto nel CdA del 28.02.2023 – lettera indagine di mercato – report SINTEL

Opere di restauro dell’atrio di ingresso da via Del Campo e del risanamento del piano fondi di Palazzo Rebuffo Serra: approvazione progetto nel CdA del 28.02.2023 – lettera indagine di mercato

Accordo Quadro categoria OG2 affidamento con contratto siglato il 15.03.2023

Accordo Quadro categoria OS28 affidamento con contratto siglato il 30.10.2023

Grado di raggiungimento dell’obiettivo

100,00%

Motivazione dell’eventuale non completo raggiungimento

-

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