Descrizione e finalità

Nel corso del 2022, la governance ha manifestato l’esigenza di poter disporre di una modalità di monitoraggio self-service e interattiva del set di indicatori scelto per misurare le azioni e gli obiettivi del Programma Triennale mediante un cruscotto direzionale che integrasse dati e informazioni provenienti da differenti aree tematiche legate alla mission di Ateneo, in particolare: didattica, personale e ricerca. A tal fine, nell’anno 2023 è stato predisposto un sistema di cruscotti trasversali della Programmazione Triennale, denominato Cruscotto PRO3, con aggiornamento trimestrale, nella cui progettazione sono stati inseriti dati ricavati dalle aree tematiche del Data Warehouse di Ateneo relative a didattica, dottorati di ricerca e personale. Per consentire alla governance e ai Direttori di Dipartimento un monitoraggio maggiormente dettagliato delle dimensioni di analisi contemplate dal Cruscotto PRO3, sono stati creati ulteriori dashboard direzionali inerenti alla didattica e ai dottorati di ricerca, prevedendone anche una versione di genere finalizzata alla realizzazione del Bilancio di Genere e del Gender Equality Plan.

Come più volte anticipato al Consiglio di Amministrazione, appare ora necessario fornire alla governance, e successivamente ad altri soggetti qualificati quali i Direttori di Dipartimento, uno strumento di monitoraggio del personale, attraverso la creazione di dashboard personalizzati.

Tali dashboard, a livello centrale, dovranno presentare le informazioni relative a:

- l’andamento del personale docente e tecnico amministrativo;

- le cessazioni del personale docente e tecnico amministrativo previste;

Tali informazioni saranno utili a:

- quantificare i costi del personale docente e tecnico amministrativo in termini di punti organico;

- programmare il turnover del personale docente e tecnico amministrativo.

Al fine di rendere il monitoraggio continuo, i dati previsionali verranno riprodotti all’interno del Datawarehouse di Ateneo con aggiornamento trimestrale.

Il deliverable consiste nella messa in produzione del menzionato cruscotto.

In una fase successiva, si provvederà a implementare i cruscotti per i Direttori di Dipartimento, con i dati di competenza.

Infine, le modalità di monitoraggio dei dati consentiranno, attraverso l'estrazione di report periodici, la loro analisi e la presentazione agli Organi di Governo, di considerare implementato un sistema previsionale di gestione del personale nell’ambito del controllo di gestione.

Collegamento col Programma Triennale 2022-2024

Missione: Organizzazione e

Risorse

Obiettivo strategico: 10 Perseguire lo sviluppo dell’organizzazione con attenzione all’identificazione delle migliori relazioni ed interdipendenze funzionali tra gli uffici e nell’ottica della semplificazione e di una maggiore fluidità e correntezza dei processi, della dematerializzazione e della digitalizzazione delle procedure

Azione: 10.1 Razionalizzare il sistema di programmazione pluriennale, monitoraggio e controllo a supporto delle decisioni degli organi politico-amministrativi

Strutture

Principale struttura responsabile: Area Direzionale

Altre strutture responsabili: Area Personale

Altre strutture coinvolte: Area ICT

Balanced Scorecard

Prospettiva:

Risorse

Area Strategica: Programmazione e Monitoraggio

Peso nella Prospettiva: 25%

Risorse

Risorse umane: 1 FTE

Risorse finanziarie: -

Voce CO.AN.: -

Tipologia obiettivo

Progetto con data fine lavori

Cronoprogramma

Deliverable: cruscotto per il monitoraggio del personale

Specifiche: messa a disposizione in produzione al Rettore e Direttore Generale di un cruscotto con gli indicatori relativi all’andamento del personale docente e tecnico amministrativo

Fonte: distribuzione cruscotto via web con accesso riservato

Situazione iniziale e risultati attesi

Inizio lavori: 1.2.2024

Fine lavori: 31.10.2024

Livello di performance: alla fine dei lavori entro il termine è attribuito un punteggio del 100%, per ogni mese di ritardo rispetto al termine è sottratto dal punteggio il 10%. Al raggiungimento oltre il 31.12.2024 è attribuito un punteggio dello 0%

Pagina iniziale